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衡水科技工程学校2023年度收支预算公开

衡水科技工程学校    预决算公开    衡水科技工程学校2023年度收支预算公开

衡水科技工程学校收支预算

单位预算收支总表

360022衡水科技工程学校

预算年度:2023

单位:万元

序号

收入

支出

项 目

预算数

项 目

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

12740.26

一、一般公共服务支出

 

2

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

3

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

4

四、财政专户管理资金收入

350.00

四、公共安全支出

 

5

五、事业收入

 

五、教育支出

13178.62

6

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

7

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

8

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

 

9

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

10

 

 

十、卫生健康支出

 

11

 

 

十一、节能环保支出

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

14

 

 

十四、交通运输支出

 

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

17

 

 

十七、金融支出

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

20

 

 

二十、住房保障支出

 

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

24

 

 

二十四、预备费

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

31

 

 

三十一、人行科目

 

32

本年收入合计

13090.26

本年支出合计

13178.62

33

上年结转结余

88.36

年终结转结余

 

34

收入总计

13178.62

支出总计

13178.62

 

单位预算收入总表

360022衡水科技工程学校

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目 编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

合计

13178.62

13090.26

12740.26

350.00

 

 

 

 

 

88.36

2

205

教育支出

13178.62

13090.26

12740.26

350.00

 

 

 

 

 

88.36

3

20503

职业教育

13178.62

13090.26

12740.26

350.00

 

 

 

 

 

88.36

4

2050302

中等职业教育

13178.62

13090.26

12740.26

350.00

 

 

 

 

 

88.36

 

单位预算支出总表

360022衡水科技工程学校

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级 支出

对附属单位补助支出

科目 编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

合计

13178.62

11075.23

2103.39

 

 

 

2

205

教育支出

13178.62

11075.23

2103.39

 

 

 

3

20503

职业教育

13178.62

11075.23

2103.39

 

 

 

4

2050302

中等职业教育

13178.62

11075.23

2103.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位预算财政拨款收支总表

360022衡水科技工程学校

预算年度:2023

单位:万元

序号

收入

支出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政 拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

12740.26

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

2

二、政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

3

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

4

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

5

 

 

五、教育支出

12828.62

12828.62

 

 

6

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

7

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

8

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

9

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

10

 

 

十、卫生健康支出

 

 

 

 

11

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

14

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

17

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

20

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

24

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

31

 

 

三十一、人行科目

 

 

 

 

32

本年收入合计

12740.26

本年支出合计

12828.62

12828.62

 

 

33

年初财政拨款结转和结余

88.36

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

34

一、一般公共预算拨款

88.36

 

 

 

 

 

35

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

36

三、国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

37

收入总计

12828.62

支出总计

12828.62

12828.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022衡水科技工程学校

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

12828.62

11075.23

1753.39

2

205

教育支出

12828.62

11075.23

1753.39

3

20503

职业教育

12828.62

11075.23

1753.39

4

2050302

中等职业教育

12828.62

11075.23

1753.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022衡水科技工程学校

预算年度:2023

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

11075.23

10748.70

326.53

2

301

工资福利支出

9823.46

9823.46

 

3

30101

基本工资

3955.94

3955.94

 

4

30102

津贴补贴

521.94

521.94

 

5

30103

奖金

1350.44

1350.44

 

6

30107

绩效工资

1699.32

1699.32

 

7

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1202.15

1202.15

 

8

30110

职工基本医疗保险缴费

333.98

333.98

 

9

30112

其他社会保障缴费

54.91

54.91

 

10

30113

住房公积金

704.78

704.78

 

11

302

商品和服务支出

326.53

 

326.53

12

30201

办公费

51.44

 

51.44

13

30202

印刷费

10.00

 

10.00

14

30211

差旅费

52.00

 

52.00

15

30216

培训费

7.00

 

7.00

16

30217

公务接待费

1.00

 

1.00

17

30228

工会经费

54.91

 

54.91

18

30229

福利费

82.21

 

82.21

19

30231

公务用车运行维护费

1.00

 

1.00

20

30239

其他交通费用

20.12

 

20.12

21

30299

其他商品和服务支出

46.85

 

46.85

22

303

对个人和家庭的补助

925.24

925.24

 

23

30301

离休费

7.62

7.62

 

24

30302

退休费

912.93

912.93

 

25

30305

生活补助

3.89

3.89

 

26

30309

奖励金

0.80

0.80

 

 

 

 

 

 

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360022衡水科技工程学校

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360022衡水科技工程学校

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360022衡水科技工程学校

预算年度:2023

单位:万元

序号

项 目

资 金 性 质

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金 预算拨款

国有资本经营 预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

1

合计

2.00

2.00

 

 

2

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

3

二、公务用车购置及运维费

1.00

1.00

 

 

4

其中:公务用车购置费

 

 

 

 

5

公务用车运行维护费

1.00

1.00

 

 

6

三、公务接待费

1.00

1.00

 

 

 

 

衡水科技工程学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将衡水科技工程学校2023年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:我单位是衡水科技工程学校。我们单位职责第一,培养中专学历和中高技技术人才,促进经济社会发展第二,对初高中毕业生职业技能进行学历教育,致力于中高等专业技能人才和管理人才的培养。第三,对在职职工进行岗位培训。第四,对农民工进行职业技能培训和就业再就业培训。

 

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

衡水科技工程学校

事业

正处(县)级

财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本衡水科技工程学校当年全部收入。2023年预算收入13178.62万元,其中:一般公共预算收入13090.26万元,财政专户核拨收入350万元,上年结转结余88.36万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映衡水科技工程学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算13178.62万元,其中基本支出11075.23万元,包括人员经费11748.7万元和日常公用经费326.53万元;项目支出2103.39万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支13063.42万元,较2022年预算增加115.2万元,其中:基本支出增加44.61万元,其中人员预算增加金额30.85万元,日常公用经费增加13.76万元;项目支出增加70.59万元。

 

 

3.       机关运行经费安排情况

2023年,我单位运行经费共计安排326.53万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

 

 

4.       财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费1万元(其中:公务用车购置费为0.5万元,公务用车运维费0.5万元);公务接待费1万元。与2022年相比持平,无增减变化。

 

 

五、预算绩效信息

 

 

1、办公取暖费(免学费补助市级部分)绩效目标表

绩效目标

1.用于办公取暖,保证学校冬季取暖工作正常运行.

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

取暖覆盖面积

取暖覆盖面积

≥100000㎡

工作计划

质量指标

取暖温度

取暖温度

≥20℃

工作计划

时效指标

取暖及时率

取暖及时率

在11月15日之前取暖.

工作计划

成本指标

取暖成本节约比例

取暖成本节约比例

≥5%

工作计划

效益指标

经济效益指标

取暖费费用节约率

取暖费用节约率

≥5%

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

在校学生满意度

≥95%

工作计划

 

2、补充奖励性绩效部分(专户资金)绩效目标表

绩效目标

1.提升在霄教师的收入水平

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

奖励性绩效发放人数

奖励性绩效发放人数

≥500人

工作计划

质量指标

提升教学质量

教学课程规范完成率

≥95%

工作计划

时效指标

按月发放人数

按月准时发放率

≥60%

工作计划

成本指标

预算控制数

不超预算支出数

按预算执行,不超预算数

工作计划

效益指标

社会效益指标

培养技能人才,提升学生能力

就业稳定率

≥90%

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

在职教师满意度

在职教师满意度

≥98%

工作计划

 

3、国家助学金(中央资金)绩效目标表

绩效目标

1.用于发放困难学生的国家助学金.

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

补助学生人数

补助学生人数

313人

文件要求

质量指标

核定合格率

核定合格率

≥98%

文件要求

时效指标

发放时间确定

是否春秋季及时发放

春季一次,秋季一次,年底按要求发放完毕.

文件要求

成本指标

支出实际成本

年支出成本

62.6万元

文件要求

效益指标

社会效益指标

降低学生失学率

学生失学率

<3%

文件要求

满意度指标

服务对象满意度指标

学生家长满意度

受访学生家长满意度

≥95%

文件要求

 

4、后勤、网络、消防等维修维护费(免学费补助市级部分)绩效目标表

绩效目标

1.用于后勤 消防 实训设备 及网络维修维护

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

消防监控系统检测次数

消防监控系统检测次数

≥10次

工作计划

质量指标

信息系统建设维护工作完成率

信息系统建设维护工作完成率

≥95%

工作计划

时效指标

故障维护及时率

故障维护及时率

≥95%

工作计划

成本指标

教学设备维护成本

教学设备维护成本

≤20万

工作计划

效益指标

社会效益指标

学生就业稳定率

毕业学生就业稳定率

≥90%

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

学生满意度

≥95%

工作计划

 

5、建档立卡(省级资金)绩效目标表

绩效目标

1.用于免除建档立卡学生费用

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

贫困学生人数

贫困学生人数

≥110人

文件要求

质量指标

资助比例

资助比例

15%

文件要求

时效指标

资助完成时间

资助完成时间

建档立卡不收取三费,在入学时予以免除

文件要求

成本指标

补助金额

补助金额

≥0.23万元/人

文件要求

效益指标

社会效益指标

受助人群生活水平提高程度

受助人群生活水平提高程度

≥0.23万元/人

文件要求

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

受补助人群满意度

≥95%

文件要求

 

6、建档立卡市级资金绩效目标表

绩效目标

1.用于免除加档立卡家庭费用.

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

贫困学生资助人数

贫困学生资助人数

≥100人

文件要求

质量指标

资助比例

资助比例

15%

文件要求

时效指标

资助完成时间

资助完成时间

建档立卡不收取三费,在入学时予以免除

文件要求

成本指标

补助金额

补助金额

≥800元/人

文件要求

效益指标

社会效益指标

受助人群生活水平提高

受助人群生活水平提高成都

2650元/人

文件要求

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意程度

受助人群满意成都

≥95%

文件要求

 

7、教学 实训 后勤等材料费(生均经费)绩效目标表

绩效目标

1.用于后勤 网络 消防 实训等日常维修维护费用

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

系部专用材料

使用材料系部

≥3个

工作计划

质量指标

维修后验收合格率

维修后验收合格率

≥98%

工作计划

时效指标

维修及时率

维修及时时间

≤2天

工作计划

成本指标

专用材料费用

专用材料费小于日常售价

≤5%

工作计划

效益指标

经济效益指标

使用材料补充日常工作所需

使用材料费补充日常工作所需

≥15万元

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

在校学生及老师满意度

在校学生及老师满意度

≥95%

工作计划

 

8、科工-免学费(中央资金)绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1 保障学校运行.

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

外聘教师数量(人)

外聘教师数量(人)

≥20人

工作计划

质量指标

验收合格率

验收合格率

≥99%

工作计划

时效指标

费用支付正常确保正常运转

费用支付正常确保正常运转

≥90%

工作计划

成本指标

购入成本

购入成本节约

≥5%

工作计划

效益指标

经济效益指标

就业创业率

提升就业率

≥5%

工作计划

 

9、科工-中等职业教育"达标"工程(中央资金)绩效目标表

绩效目标

1.用于学校达标工程

2.用于购买激光投影新设备.

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

购买设备台数

购买设备台数

≥80台

工作计划

成本指标

成本节约率

成本节约率

≥1%

工作计划

质量指标

质量合格率

质量合格率

≥98%

工作计划

时效指标

按成完成率

按时完成率

≥95%

工作计划

效益指标

经济效益指标

完成付款金额

完成付款金额

≥65万元

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

学生及教师满意度

学社及教师满意度

≥95%

工作计划

 

10、免学费(中央资金)绩效目标表

绩效目标

1.用于保障我校正常运转.

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

补助学生人数

免学费学生人数

≥2000人

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质量指标

购置资产及大型修缮合格率

合格率

≥98%

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时效指标

完成及时率

购置完成及时率

≥95%

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成本指标

人均补助成本

免学费补助人均成本

≥2000元/生/年

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效益指标

社会效益指标

降低学生失学率

学生失学率

≤3%

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满意度指标

服务对象满意度指标

家长及学生满意度

家长及学生满意度

≥95%

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11、农技培训支出绩效目标表

绩效目标

1.保证农技培训的进行

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

培训人员人次

培训人员人次

≥100人

工作计划